Kursplan
Föreläsning 1 (4 h)
Modul 1 – R/3 Grundläggande för revisorer (2 h)
- Grundläggande arkitektur (ABAP-stack, SAP-GUI, klientkoncept).
- Viktiga skillnader från äldre system (modulär design: FI, MM, SD).
- Klassiska transaktioner och navigering för revisionsändamål.
Modul 2 – Åtkomst, röer och grundläggande SoD (2 h)
- Användarhantering och auktorisation med PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Rödesign och vanliga revisionsrelevanta funktioner.
- Grundläggande SoD-matris och typiska hittade problem (t.ex., fakturaskapande och godkännande i samma roll).
Föreläsning 2 (4 h)
Modul 3 – Säkerhetsloggar och spår (3 h)
- Säkerhetsgranskningslogg (SM19/SM20): aktivering, filter och rapportering.
- STAD och ST03N: användningsstatistik, sessioner och arbetsbelastningsanalys.
- Bra praxis för bevarande av bevis och export.
Modul 4 – Konfigurationsförändringar och känsliga data (1 h)
- SCU3 (förändringsdokument) och SCC4 (klientinställningar).
- Kritiska systemparametrar (RZ10/RZ11): identifiering och övervakning.
Föreläsning 3 (4 h)
Modul 5 – Processkontroller (FI/MM/SD) i R/3 (4 h)
- FI: toleranser, OB52 (redovisningsperioder), bilagsgodkännanden.
- MM: frisläppsnistrategier, inköpsorderbegränsningar, enskild leverantörskontroller.
- SD: kreditgränser, prissättningsförändringar, villkorsovervakning.
- Revisionsurvals tekniker för processtestning.
Föreläsning 4 (4 h)
Modul 6 – Kompletterande laboration + rapportering (3 h)
- Granska röer och auktorisationer för en kritisk användare.
- Spåroperationer (inköp/försäljning) och hämta revisionsbevis (SM20/SCU3).
- Dokumentera hittade problem med skärmbilder och exporter.
- Förbered arbetsdokument och spårbart material.
Modul 7 – Avslutning och åtgärdsplan (1 h)
- Intern kontrollchecklista i R/3.
- Prioritering av hittade problem och rekommendationer.
Leveranser:
- Checklista över 20+ kontroller (FI/MM/SD).
- Snabbguide till SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Sammanfattning och nästa steg
Krav
- En förståelse för grundläggande revisionsprinciper
- Erfarenhet av SAP-system
- Fördjupade kunskaper om kompliance och kontrollramar
Målgrupp
- Revisorer
- Internkontrollspecialister
- SAP-säkerhetskonsulter
- Komplianceofficerare
Vittnesmål (4)
Lärarkunskap
Collin Sampson
Kurs - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Maskintolkat
Jag gillade det faktum att utbildaren var mycket flexibel och erbjöd information om ämnen som inte ingick i det ursprungliga materialet. Jag gillade hans erfarenhet av andra projekt och de tips och tricks som var resultatet av denna erfarenhet. Utbildningen var interaktiv och även om övningarna var fördefinierade kunde vi ta övningen i en annan riktning än vad som tidigare definierats.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurs - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Maskintolkat
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurs - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.
