Kursplan

Föreläsning 1 (4 h)

Modul 1 – R/3 Grundläggande för revisorer (2 h)

  • Grundläggande arkitektur (ABAP-stack, SAP-GUI, klientkoncept).
  • Viktiga skillnader från äldre system (modulär design: FI, MM, SD).
  • Klassiska transaktioner och navigering för revisionsändamål.

Modul 2 – Åtkomst, röer och grundläggande SoD (2 h)

  • Användarhantering och auktorisation med PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Rödesign och vanliga revisionsrelevanta funktioner.
  • Grundläggande SoD-matris och typiska hittade problem (t.ex., fakturaskapande och godkännande i samma roll).

Föreläsning 2 (4 h)

Modul 3 – Säkerhetsloggar och spår (3 h)

  • Säkerhetsgranskningslogg (SM19/SM20): aktivering, filter och rapportering.
  • STAD och ST03N: användningsstatistik, sessioner och arbetsbelastningsanalys.
  • Bra praxis för bevarande av bevis och export.

Modul 4 – Konfigurationsförändringar och känsliga data (1 h)

  • SCU3 (förändringsdokument) och SCC4 (klientinställningar).
  • Kritiska systemparametrar (RZ10/RZ11): identifiering och övervakning.

Föreläsning 3 (4 h)

Modul 5 – Processkontroller (FI/MM/SD) i R/3 (4 h)

  • FI: toleranser, OB52 (redovisningsperioder), bilagsgodkännanden.
  • MM: frisläppsnistrategier, inköpsorderbegränsningar, enskild leverantörskontroller.
  • SD: kreditgränser, prissättningsförändringar, villkorsovervakning.
  • Revisionsurvals tekniker för processtestning.

Föreläsning 4 (4 h)

Modul 6 – Kompletterande laboration + rapportering (3 h)

  • Granska röer och auktorisationer för en kritisk användare.
  • Spåroperationer (inköp/försäljning) och hämta revisionsbevis (SM20/SCU3).
  • Dokumentera hittade problem med skärmbilder och exporter.
  • Förbered arbetsdokument och spårbart material.

Modul 7 – Avslutning och åtgärdsplan (1 h)

  • Intern kontrollchecklista i R/3.
  • Prioritering av hittade problem och rekommendationer.

Leveranser:

  • Checklista över 20+ kontroller (FI/MM/SD).
  • Snabbguide till SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Sammanfattning och nästa steg

Krav

  • En förståelse för grundläggande revisionsprinciper
  • Erfarenhet av SAP-system
  • Fördjupade kunskaper om kompliance och kontrollramar

Målgrupp

  • Revisorer
  • Internkontrollspecialister
  • SAP-säkerhetskonsulter
  • Komplianceofficerare
 16 timmar

Antal deltagare


Pris per deltagare

Vittnesmål (4)

Kommande Kurser

Relaterade Kategorier